2016年岳阳中级法院预算批复情况说明

一、单位基本概况

2016年我院行政编制177，工勤编制3，实有人数：全额人数173人，工勤人数3人，离岗人数1人，离退休人数82人。

二、部门收支概况

（1）本年收入预算   2253.21万元

经费拨款 1693.21万元

纳入预算管理的非税收入拨款 560万元

（2）本年支出预算   2253.21万元

① 基本支出  1714.05万元

    工资福利支出 980.28万元

    一般商品和服务支出 237.47万元

    对个人和家庭补助 496.30万元

② 项目支出  539.16万元

   办案费 300万元

   法官法警培训 15万元

   非税收入征收成本 112万元

   领导活动经费 5万元

   其他政法专项 22.16万元

   人民警察执勤津贴 5万元

   人民陪审员、特邀监督员津贴 20万元

   司法执行 20万元

   死刑二审 20万元

   死刑执行经费 10万元

   信访专项 10万元

 三、“三公”经费预算

公务接待费 75万元

因公出国（境）费9.5万元

公务用车运行维护费 117万元

其他交通工具购置 39万元