（一）基本概括

我院预算机构只有院机关本级，院机关本级为行政单位，正处级单位，财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度。

（二）机构设置情况

院本级内设机构19个，具体有：办公室、政治部、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、审监庭、执行局、审管办、研究室、法警支队、司法技术室、机关党委、纪检监察、行政科。

（三）人员情况

我院年初预算中，人员编制总计180，其中行政编制177，工勤编制3。在职人数174人，工勤人员3人，离休2人、退休82人。

（四）主要工作职责

（1）依照法律规定审判由岳阳市中级人民法院管辖和其认定应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（2）依照法律规定审判由岳阳市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。依照法律规定受理不服市中级人民法院和下级人民法院发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审。审判由岳阳市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（3）依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。监督下级人民法院的审判工作。

依法行使司法执行权和司法决定权。

（4）依法决定国家赔偿。

（5）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件

（6）对全市法院的法官和其他工作人员人员组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（7）主管全市人民法院的监察工作。

（8）指导基层人民法院的司法警察工作。

（9）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（10）管理全市法院系统的有关经费和物资装备；管理全市法院系统法医、司法技术鉴定与委托工作；指导基层人民法庭建设。

（11）完成应由岳阳市中级人民法院负责的其他工作。

（12）部门整体支出的管理状况

为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我院在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

1、重视预算支出绩效评估工作，成立了以院领导组成的预算支出绩效评估领导小组，并在每季度对财务收支情况向院领导和各庭室负责人进行通报，加强了全年预算管理。

2、重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。

3、建立了各级预算单位整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。

4、严格制度的执行，特别是三公经费的控制。

一、部门整体支出规模、使用方向和内容

（一）年初预算收入情况

根据财政2015年部门预算批复，我院的年度部门收支预算情况如下：

我院收入预算2061.81万元，全部为财政拨款，其中经费拨款1481.81万元，纳入预算管理的非税收入拨款580万元。

（二）年终决算收入、支出情况

年终决算收入6499.51万元，其中含中央转移支付670万元，2014非税超收875.71万元，2014年罚金超收1056.05万元，2015非税超收1051.85万元，2015罚金超收402.42万元。

（三）基本支出情况

年终决算支出4040.96万元，其中含工资福利支出1592.44万元，商品和服务支出1776.54万元。对个人和就家庭的补助671.98万元。

一、部门整体支出绩效情况

2015年，我院在市委领导和上级法院的监督、指导下，认真贯彻党的十八大、十八届历次全会及习近平总书记系列重要讲话精神，忠实履行宪法法律赋予的职责，全力服务岳阳改革发展稳定，全面争创全国一流法院，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，弘扬“公正、为民、良知、担当”的岳阳法院文化，实现案件无冤错、队伍无违纪、安保无事故、舆情无炒作的“四无”目标。全年共受案7469件，办结6281件，同比分别增长22.10%和19.05%。我市法院司法绩效和执法状况考评均排全省法院第一；民调排全省法院第二，全市政法系统第一。本院坚持充分发挥审判职能作用，为“一极三宜”江湖名城建设提供优质司法保障，坚持宽严相济，惩罚刑事犯罪。严厉惩治故意杀人、抢劫、绑架、爆炸、强奸、故意伤害等暴力犯罪案件以及盗窃、抢夺、诈骗等多发性侵财犯罪案件，对强奸杀害2名女学生的被告人邓方、抢劫杀害3名妇女的被告人冯鸿等公开宣判死刑，对绑架杀害3名小学生的罪犯张兴艳以及故意杀人犯顾青、荣成明等执行死刑。严厉惩治毒品犯罪，被告人刘德洪贩卖运输毒品12公斤、颜温燕贩卖麻古16万余粒均被判处死刑。严厉惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等经济犯罪，被告人易蓉集资诈骗7000万元被判处有期徒刑十五年。严厉惩治贪污贿赂和渎职犯罪，省高速公路管理局财务处原副处长丁松刚受贿7400万元，被判处死刑，缓期两年执行；该局邵阳管理处原书记吴六徕受贿1280万元，被判处无期徒刑。加大对行贿犯罪的打击力度，审结7案，判处罪犯11人。严厉惩治危害食品药品安全犯罪，全程网络直播被告人刘航飞等3人生产、销售有毒有害食品案庭审，并当庭宣判，市县两级食品药品监督管理局共百余人参加旁听，取得了良好的效果。严厉惩治环境污染犯罪，5名被告人均被判处监禁刑，一被告单位被处罚金170万元。加强人权司法保障，11案启动非法证据排除程序，着力防范冤假错案；恪守罪刑法定、疑罪从无、证据裁判等原则，对3名被告人宣告无罪。依法规范减刑、假释和监外执行工作，强化网上公示、开庭审理等措施，对2681名罪犯依法裁定予以减刑、假释，对7名罪犯依法裁定不予减刑、假释；依法审理特赦案件，确保不错放、不漏赦，共特赦66人；社区服刑罪犯吴正减刑案，被确定为全国法院指导性案例。坚持调判结合，化解民商纠纷。依法审理好涉及“一极三宜”江湖名城建设的商事案件，为服务新增长极建设专门出台15条规定；妥善处理合同纠纷案件，平等保护各类市场主体合法权益，促进各类所有制经济健康发展。依法审理好涉及群众切身利益的民事案件，高度重视老人、妇女、儿童、残疾人合法权益保护，促进家庭和谐；高度重视群众居住权益保护，引导建立健康的房地产市场秩序；高度重视劳动关系保护，依法维护劳动者和用人单位双方合法权益；高度重视资源开发和环境保护，促进美丽岳阳建设；高度重视“三农”工作，审结涉及农村土地承包经营权流转、宅基地纠纷、拖欠农民工工资等案件733件，维护农民权益，促进农业发展。依法审理好促进大众创业、万众创新的知识产权权案件，审结229案，同比增长6.16倍。为适应我市新增长极建设形势的需要，积极申报专利纠纷案件管辖权，已经层报最高院审批。在“4.26”知识产权日前夕开展了知识产权法律宣传和咨询活动，深受群众欢迎。开展登记立案，方便群众诉讼。全面实施立案登记制，对依法应该受理的案件，做到有案必立、有诉必理，确保当事人依法无障碍行使诉权。按照上级法院部署，充分做好了开通12368语音诉讼服务系统的准备工作，对网上立案、电子档案、电子送达项目进行立项。实行上诉案件网上移送工作，缩短了案件流转周期。健全诉讼服务中心功能，完善电子触摸屏查询系统，添置诉讼费缴纳POS机，印制并免费提供《立案登记工作相关规定》等宣传资料，提供“一站式”服务。《人民法院报》头版头条报道了我市法院诉讼服务工作经验。实行诉访分离，畅通申诉渠道。认真接待来访、处理来信，做好法律释明和诉访分离工作，实现了事事有处理，件件有回复；运用好远程视频接访系统，减轻当事人上访负担；探索律师等第三方参与化解信访案件制度，律师参与接访261人次，化解涉诉信访案件97件。依法保障当事人申诉权利，规范申诉复查和申请再审审查工作，审结该类案件72件，依法提起再审22件。加大司法救助力度，对符合救助条件的33案当事人申报救助资金73万元，彰显了司法温情。我市到省进京涉诉上访率连续多年保持全省最低，涉诉信访工作位居全省法院前列。坚持多措并举，攻克执行难关。扎实推进“转变执行作风、规范执行行为”专项活动，继续开展涉金融清积专项执行活动，为几大银行执行兑现1.75亿余元，院长带队到市信用联社调研涉金融案件执行情况，大力加强涉农村信用社案件执行，为农村信用社改制提供司法保障。加大打击拒执犯罪的力度，得到了省委政法委专项行动督查组的充分肯定。执行指挥中心一期建设完工，可实现现场指挥、决策分析、信息查询、信用惩戒等功能，变“车轮执行”为网上执行。加大了失信惩戒力度，通过最高人民法院失信名单发布平台，向全国公布失信被执行人3903名。与市文明办、市诚信办等12家单位签署了《岳阳市“构建诚信，惩戒失信”合作备忘录》，通过采取联合惩戒措施，全面挤压“老赖”生存发展空间。

二、存在的主要问题及改进措施和建议

通过前述对我院整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，针对这些不足，我院将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

基本支出商品和服务支出中超预算支出，因为我院在编制预算时是按照财政预算编报说明中的固定金额编制的基本支出商品和服务支出，不足部分安排在专项商品和服务支出中，但财政批复预算时只在一般商品和服务支出批复了办公费等支出，所以就使得预算批复的基本支出商品和服务支出数字偏小，费用的超支反映出预算编制的合理性有待提高，另外需加强财务管理，严格财务审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生,进一步严控三公经费支出，坚决压缩三公经费支出。

　　　　　　　　　　　 岳阳市中级人民法院

　　　　　　　　　　　　　2016年5月8日